RACI – Gestión de Contratistas

Ámbito: Acreditación, Ingreso a site, Hospedaje, Alimentación, Transporte y SHE
Objetivo: definir responsables claros para crear/validar/autorizar datos y cerrar incidentes con evidencias trazables.

Funciones consideradas:

Security (Seguridad/Control de accesos)
Relaciones con Contratistas (RR. HH. Contratistas)
Logística – Hospedaje
Logística – Alimentación
Logística – Transporte
TI / Analítica
SHE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)

Leyenda RACI:
R = Responsible (ejecuta) · A = Accountable (aprueba/autoriza) · C = Consulted (consulta obligatoria) · I = Informed (informado)

Acreditación y listado autorizado

1) Acreditación y listado autorizado a ingresar

Actividad	Security	Rel. Contratistas	Log. Hospedaje	Log. Alimentación	Log. Transporte	TI/Analítica	SHE
Definir CDEs y requisitos por perfil (DNI, EMO, inducción, permisos)	C	A	I	I	I	C	C
Alta/actualización de expediente de persona	I	R	I	I	I	I	I
Validación documental y estado Completo/Observado	C	R	I	I	I	I	C
Control de vigencias y alertas 7/14 días	R	C	I	I	I	C	C
Publicar Listado Autorizado a Ingresar	A	R	I	I	I	C	C
Actualizar rulebook DQ / umbrales	C	A	I	I	I	R	C

2) Ingreso a site

Actividad	Security	Rel. Contratistas	Log. Hospedaje	Log. Alimentación	Log. Transporte	TI/Analítica	SHE
Verificación en gate (identidad, vigencias, estado)	R	C	I	I	I	I	C
Gestión de rechazos/observaciones	R	C	I	I	I	I	C
Registro de no-shows por contratista/turno	R	C	I	I	C	I	I
Medición de espera (avg/P95) y reportes diarios	R	I	I	I	C	C	I
Emisión de KPIs y alertas operativas	C	C	I	I	C	R	C

3) Hospedaje

Actividad	Security	Rel. Contratistas	Log. Hospedaje	Log. Alimentación	Log. Transporte	TI/Analítica	SHE
Asignación de camas / establecimiento	I	C	R	I	I	I	I
Control de ocupación vs. capacidad y sobre-ocupación evitada	I	I	R	I	I	C	I
Rotación de estancias (noches promedio)	I	I	R	I	I	C	I
Alertas de sobre-ocupación y reasignaciones	I	C	R	I	I	C	I

4) Alimentación

Actividad	Security	Rel. Contratistas	Log. Hospedaje	Log. Alimentación	Log. Transporte	TI/Analítica	SHE
Planificación de raciones por turno	I	C	I	R	I	I	I
Registro planificado vs. consumido y desvío %	I	I	I	R	I	C	I
Gestión de picos por turno	I	I	I	R	I	C	I

5) Transporte

Actividad	Security	Rel. Contratistas	Log. Hospedaje	Log. Alimentación	Log. Transporte	TI/Analítica	SHE
Programación de rutas y cupos	I	C	I	I	R	I	I
Utilización de asientos y puntualidad	I	I	I	I	R	C	I
Cancelaciones y reprocesos	I	I	I	I	R	C	I
Costo S/ pax-km y optimización	I	I	I	I	A	R	I

6) SHE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)

Actividad	Security	Rel. Contratistas	Log. Hospedaje	Log. Alimentación	Log. Transporte	TI/Analítica	SHE
Inducciones completadas (cobertura ≥95%)	C	C	I	I	I	I	A
Reporte de actos/condiciones inseguras	R	R	R	R	R	I	A
Tiempo de cierre de acciones (≤5 días p95)	C	C	C	C	C	I	A/R
Investigación y lecciones aprendidas	C	C	C	C	C	I	A/R

En SHE, SHE es Accountable (A) del sistema y puede ser Responsible (R) para cierre cuando el dueño operativo no cumpla el SLA.

7) Gestión de incidentes DQ (transversal)

Actividad	Security	Rel. Contratistas	Log. Hospedaje	Log. Alimentación	Log. Transporte	TI/Analítica	SHE
Detección automática (regla incumplida)	I	I	I	I	I	R	I
Clasificación (severidad/causa)	C	C	C	C	C	R	C
Asignación de dueño (R) y SLA	A	A	A	A	A	C	A
Remediación	R	R	R	R	R	C	C
Validación y cierre con evidencia	A	A	A	A	A	C	A
Reporte semanal y comité quincenal	C	C	C	C	C	R	A

8) Gobernanza de datos (roles)

Data Owner (negocio): responsables de Security, SHE y cada célula de Logística; definen políticas, aprueban umbrales y son A en cierres.
Data Steward (operación): Relaciones con Contratistas es R del expediente y estado; Logística es R de facilidades y consumos.
TI/Analítica: R de la plataforma de datos, detección, tableros y trazabilidad; C en decisiones de negocio.

9) Ciclo de control sugerido

Dashboard diario: acreditación, ingreso, ocupación, utilización, puntualidad.
Reporte semanal: tendencias, alertas vencidas, reincidencias, acciones.
Comité quincenal: SHE, Security, Contratistas, Logística, TI/Analítica; revisión de KPIs, lecciones aprendidas y ajustes del rulebook.
Cierre mensual: cumplimiento de SLA, MTTR, cobertura de CDEs y efectividad de alertas.