Ámbitos: Ingreso a site · Acreditación · Hospedaje · Alimentación · Transporte · SHE
1) Supuestos base (ajustables)
Programados/semana: 2,000 personas
No‑show actual: 6% (≈120 personas/semana)
Completitud de expediente actual: 85%
Objetivo de mejora: −1 a −2 p.p. no‑shows y +10 p.p. completitud (a 95%)
Costos unitarios de referencia (rangos para sensibilidad):
Transporte (ida+vuelta por persona): S/ 30–40
Alimentación (día): S/ 40–60
Hospedaje (noche): S/ 0–120 (0 si solo se paga consumido; 120 si hay reserva/cupo comprometido)
Costo administrativo de reprogramación / incidente: S/ 20–35
Nota: en la práctica, la empresa minera puede tener contratos de cupo mínimo. Si el cupo se paga igual aunque no se use, el ahorro por reducir no‑shows se acerca al tramo alto del rango. Si se paga solo consumido, usar tramo bajo.
2) Escenario A — Reducción de no‑shows (−1 a −2 p.p.)
Cálculo: 2,000 programados × (1–2) p.p. = 20–40 personas menos en no‑show/semana.
Ahorro unitario estimado por no‑show evitado (rangos):
Conservador: solo transporte + 1 ración → S/ 60–80
Moderado: transporte + 2 raciones → S/ 90–120
Alto: transporte + 2 raciones + noche reservada → S/ 200–220
Ahorro semanal estimado:
Impacto económico por mejora de no-shows
| Mejora | No-shows evitados | Conservador (S/) | Moderado (S/) | Alto (S/) |
|---|---|---|---|---|
| –1 p.p. | 20 | 1,200–1,600 | 1,800–2,400 | 4,000–4,400 |
| –2 p.p. | 40 | 2,400–3,200 | 3,600–4,800 | 8,000–8,800 |
Impacto operativo esperado:
Menos sobre‑ocupación y cancelaciones; puntualidad ↑, utilización de asientos óptima (75–90%).
Continuidad de dotación en turnos críticos (menos quiebres).
Menos reprocesos en gate y coordinación reactiva.
3) Escenario B — +10 p.p. en completitud de expedientes (85% → 95%)
Cálculo de casos completos adicionales: 2,000 × 10% = 200 expedientes completos extra/semana.
Supuesto: 30% de expedientes incompletos generan rechazo o reproceso.
Antes: 15% incompletos = 300 → 30% → 90 eventos
Después: 5% incompletos = 100 → 30% → 30 eventos
Eventos evitados: ≈60/semana.
Costo por evento evitado (rangos):
Administrativo (revisión + reprogramación): S/ 35
Productividad (pérdida de ½ jornada de trabajo planeado): S/ 80–120
Total estimado por evento: S/ 115–155
Ahorro semanal estimado: 60 × S/ 115–155 = S/ 6,900 – 9,300
Impacto operativo esperado:
Tiempos de acreditación −25% (referencia de experiencias previas).
Rechazos en gate −20 a −30%.
Alertas atendidas en plazo ≥90%.
4) Beneficio combinado (orden de magnitud)
No‑shows (−1 a −2 p.p.): S/ 1,200 – 8,800 / semana
Completitud (+10 p.p.): S/ 6,900 – 9,300 / semana
Total potencial: S/ 8,100 – 18,100 / semana
Horizonte trimestral (×13 semanas): S/ 105,300 – 235,300
Observación: el tramo alto supone contratos de cupo comprometido en hospedaje y/o alimentación. Con pago solo por consumo, usar tramo conservador.
5) KPIs de continuidad operativa (seguimiento)
Acreditación: % expediente completo; tiempo solicitud→aprobación; vencimientos 0–7 / 8–14; alertas en plazo.
Ingreso: no‑shows %, espera avg/P95, % rechazos por observaciones.
Hospedaje: ocupación vs. capacidad, casos de sobre‑ocupación evitados, noches promedio.
Alimentación: planificado vs. consumido, desvío %, picos por turno.
Transporte: utilización %, puntualidad %, cancelaciones, costo S/ pax‑km.
SHE: % inducciones completadas, reportes/50 personas, tiempo de cierre ≤5 días.
6) Próximos pasos
- Validar supuestos con Procurement, Seguridad, Logística y Contratistas.
- Construir baseline de 4–8 semanas para calibrar umbrales.
- Ejecutar piloto de 30 días: 15 reglas, Dashboard v0, alertas y comité quincenal.
- Revisar ahorros realizados y ampliar cobertura a ≥60% CDEs en 60 días.