Plan 30–60–90 días – Gestión de Contratistas

Rol: Analista de Datos – Gestión de Contratistas
Objetivo: asegurar continuidad operativa y cultura SHE mediante controles de datos, alertas y tableros con métricas accionables.

Resumen ejecutivo

30 días – Diagnóstico y control básico: integrar fuentes, cerrar baseline y publicar Dashboard v0 + Rulebook (15 reglas).
60 días – Estabilización y alertas: cobertura ≥60% CDEs con controles; activar alertas automáticas; comité quincenal para cierre de brechas.
90 días – Optimización y predicción: no‑shows −15%, tiempo de acreditación −25%, alertas en plazo ≥90%; predicción de ocupación y evidencias listas para auditoría.

30 días – Diagnóstico y control básico

Objetivo: tener visibilidad completa del flujo de contratistas y un primer set de controles.

Actividades clave:

1. Integración de fuentes (extractos iniciales): plataforma de contratistas/expedientes, Acreditación, Ingreso a site, Turnos, Hospedaje, Alimentación, Transporte, SHE.
2. Definir CDEs (elementos críticos de datos) por proceso y umbrales iniciales.
3. Baseline (4–8 semanas históricas):
  - Acreditación: % expediente completo; tiempo solicitud→aprobación; vencimientos 0–7 / 8–14 días.
  - Ingreso: no‑shows %, espera avg/P95, % rechazos y motivos.
  - Hospedaje: ocupación vs. capacidad; casos de sobre‑ocupación; noches promedio.
  - Alimentación: planificado vs. consumido; desvío %.
  - Transporte: utilización %; puntualidad %; cancelaciones; costo S/ pax‑km.
  - SHE: % inducciones; reportes/50 personas; tiempo de cierre.
4. Publicar Dashboard v0 (Power BI) con páginas: Acreditación, Ingreso, Hospedaje, Alimentación, Transporte, SHE.
5. Rulebook DQ v1 (15 reglas) con: campo, severidad, umbral, acción, dueño y SLA (A: 4h, M: 24h, B: 72h).
6. RACI y rutina de gobierno: asignar Data Owners por proceso; establecer reporte semanal y comité quincenal.

Entregables

- Dashboard v0, Rulebook v1 (15 reglas), RACI v1, Baseline documentada.

60 días – Estabilización y alertas

Objetivo: pasar de visibilidad a control operativo.

Actividades clave:

1. Cobertura de CDEs ≥60% con controles activos y métricas de completitud, validez, puntalidad, unicidad.
2. Alertas automáticas (Power Automate / correo / Teams) para:
  - Vencimientos de documentos (alerta 14→7 días).
  - Sobre‑ocupación de hospedaje (>95%); propuesta de reasignación.
  - Utilización de asientos <65% o >95%; puntualidad <90%.
  - No‑shows >3% por contratista/turno.
3. Comité quincenal con SHE + Security + Contratistas + Logística + TI/Analítica: revisión de KPIs, brechas, acciones y lecciones aprendidas.
4. Mejora de calidad: reducción de rechazos por observaciones y tiempos de espera en gate; estandarización de plantillas de carga.
5. Versión Dashboard v1 con drill‑down por contratista/turno y series semanales.

Metas 60 días:

- Cobertura CDEs ≥60% con control.
- Alertas operativas desplegadas.
- % alertas atendidas en plazo ≥80%.

Entregables:

- Dashboard v1, Rulebook v2 (ajuste de umbrales), Reporte de progreso 60 días.

90 días – Optimización y predicción

Objetivo: demostrar mejora sostenida y preparar auditoría.

Actividades clave

Optimización de desvíos:
- No‑shows −15% (vs. baseline).
- Acreditación −25% en tiempo solicitud→aprobación.
- Alertas atendidas en plazo ≥90%.
Predicción semanal de ocupación (suavizamiento / moving average) para buses y hospedaje; buffers y reglas de reasignación.
Reporte de valor: estimación de ahorros (no‑shows, sobre‑ocupación evitada, puntualidad, desvío en raciones, costo S/ pax‑km).
Evidencias para auditoría: trazabilidad E2E, logs de validación, cierres de incidentes con soporte.
Versión Dashboard v2 con KPIs de salud DQ y tablero de incidentes.

Metas 90 días:

- No‑shows −15%, acreditación −25%, alertas en plazo ≥90%.
- Puntualidad ≥92%, utilización 75–90%.
- Completitud de expedientes ≥95%.

Entregables:

- Dashboard v2, Rulebook v3, Reporte de valor (90 días), Paquete de auditoría.

KPIs y Objetivos (Resumen)

KPIs y objetivos (resumen)

Proceso	KPI	Baseline (ej.)	60 días	90 días
Acreditación	% expediente completo	85%	92%	≥95%
Acreditación	Tiempo solicitud→aprobación	2.8 días	2.2 días	≤ 2.1 días
Ingreso	No-shows %	6%	5%	≤ 5% (–15% relativo)
	Espera promedio (P95)	18 min (35 P95)	16 (32)	≤ 15 (≤ 30)
	Rechazos %	1.8%	1.5%	≤ 1.2%
Hospedaje	Ocupación	78%	70–90%	70–90%
Hospedaje	Sobre-ocupación evitada	2/sem	3/sem	≥4/sem
Alimentación	Desvío %	9%	8%	≤ 7%
Transporte	Utilización %	76%	75–90%	75–90%
Transporte	Puntualidad %	92%	92%	≥92%
SHE	% inducciones completadas	93%	95%	≥95%
SHE	Tiempo de cierre (P95)	5.5 días	5.0	≤ 5.0
DQ	Alertas atendidas en plazo	70%	80%	≥90%

Los valores de baseline son de ejemplo (sintéticos). Se recalibran con datos de 4–8 semanas reales.

Gobierno, RACI y cadencia

Data Owners: Security (Ingreso), SHE (inducciones), RRHH Contratistas (Acreditación), Logística (Hospedaje/Alimentación/Transporte).
Data Stewards: RRHH Contratistas (expedientes), células de Logística (consumos y ocupación).
TI/Analítica: orquestación de integraciones, detección y tableros; custodio de linaje y evidencia.
Cadencia: dashboard diario, reporte semanal, comité quincenal, cierre mensual (SLA, MTTR, cobertura de CDEs).

Riesgos y mitigaciones

Integraciones incompletas / tardías: usar extractos CSV iniciales + cronograma de conectores.
Datos personales sensibles: minimización y enmascaramiento; cumplimiento Ley 29733/GDPR.
Resistencia al cambio: quick wins (alertas de vencimiento y sobre‑ocupación) + capacitación breve por célula.
Sobrecarga de alertas: umbrales por P95 y severidad (A/M/B) + revisión quincenal.

Herramientas

Power BI (tableros), Power Automate/Correo/Teams (alertas), SQL/Databricks (orquestación), Excel/Power Query (prototipos), Collibra (glosario/linaje, si aplica).